新闻中心一、单位基本概况
（一）主要职能职责
天水市职业技术学校是一所全日制国家重点中等职业学校，学校位于天水市秦州区，现分两处办学，校本部设在秦州区滨河西路26号（原天水一师），长开路校区设在秦州区长开路45号（原天水二师），两个校区占地面积130亩，建筑面积10.5万平方米，学校现有教职工349人，其中专任教师311人，硕士研究生41人，高级讲师或相当职称教师95人，讲师或相当职称教师172人，省级骨干教师5人，市级骨干教师29人，市级学科带头人4人。学校坚持立德树人，致力于培养适合社会发展需要的技能型人才，学校开设职业教育专业有机电技术应用、旅游服务与管理、建筑工程施工、汽车运用与维修、学前教育、音乐、美术、会计电算化等20个专业。在校学生3778名。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
学校领导班子成员7人，校党委书记1人，党委副书记、校长1人，副校长4人，党委副书记、纪委书记1人。学校内设机构有办公室、党建办、学生处、教务处、实训处、财务处、成人教育培训中心、教研处、安全办、招生就业处、一分部办公室、教学信息中心、总务处13个职能处室，工会、团委、学生会3个群团组织。
二、天水市职业技术学校2022年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2022年度，收入总计为7321.91万元，较2021年度决算数据增加1205.28万元，增加19.7%，主要是2022年度人员经费增加1039.85万，公用经费减少399.11万元，项目支出增加494.9万元，事业收入增加69.65万元。其中：
1.财政拨款收入7252.26万元，为一般公共预算财政拨款资金，占收入总计的99%。较2021年度决算数增加1135.63万元，增加18.57%，主要是2022年度人员经费跟项目经费都相应增加了。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入69.65元。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2021年度决算增加0万元，增长0%。
6.上年结转和结余10.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2021年度决算减少96.39万元，减少89.86%，主要是今年支付上年财政拨款结余96.39万元。
（二）支出决算情况
2022年度，天水市职业技术学校支出为7418.31万元，较2021年度决算数据增加1208.23万元，增加19.46%，主要是2021年度人员经费，项目经费都相应的增加。其中：
基本支出6923.41万元，占支出的93.33%，较2021年度决算数据增加713.33万元，增加11.49%，主要是2022年度人员经费增加。
项目支出494.9万元，占6.67%，较2021年度决算数增加494.9万元，主要是决算口径调整，使用项目资金支付的费用调整到项目支出单独核算。
（三）财政拨款收入决算情况。
2022年度，天水市职业技术学校财政拨款收入总计7252.26万元，与上年相比增加1135.63万元，增加18.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入,7252.26万元，与上年相比增加1135.63万元，增加18.57%。主要是2022年度人员经费增加，公用经费都相应的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2022年度，天水市职业技术学校一般公共预算财政拨款支出总计7252.26万元，与与上年相比增加1135.63万元，增加18.57%；年初预算数4893.55万元，完成年初预算148.20%，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加了人员经费，财政下拨了免学费补助资金。其中：
1.一般公共服务支出0万元，占0%，完成年初预算0%。
2.公共安全支出0万元，占0%。
3.教育支出5860.75万元，占80.81%，主要用于人员工资和日常公用，完成年初预算158.03%，决算数大于年初预算数的主要原因本年度追加了人员经费，财政下拨了免学费补助资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支7252.26万元，其中：
1.人员经费6413.85万元，较上年增加1039.85万元，主要是2022年度人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资3104.49万元、津贴补贴1697.17万元、奖金173.25万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费520.71万元、职工基本医疗保险缴费199.36万元、公务员医疗补助缴费76.09万元、 职业年金缴费35.21万元、住房公积金371.82万元、其他工资福利支出47.05万元、退休费88.38万元、抚恤金93.23万元、生活补助6.72万元、奖励金0.37万元。
2.日常公用经费343.51万元，较上年减少399.11万元，主要是本年度项目资金支付资金在项目支出单独核算。公用经费用途主要包括：办公费43.32万元、印刷费8.82万元、咨询费0万元、水费20万元、电费20万元、邮电费0万元、取暖费163.7万元、物业管理0万元、培训费1.92元、差旅费7.72万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费31.94万元、福利费44.16万元、公务用车运行维护费1.94万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
五、2022“三公”经费支出决算说明
2022年“三公经费”预算2万元，决算1.94万元，完成年初预算97%。与上年同期相比减少2.06万元,下降51.5%。
1.因公出国（境）经费支出情况
2022年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年减少0万元，下降0%，变动原因为：本年度未安排人员出国。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2022年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。
2022年我单位公务用车运行费1.94万元，较上年减少2.06万元，下降51.5%。2022年本单位车均维护费1.94万元。
3.公务接待费用支出情况
2022年本单位公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%。
六、机关运行经费支出情况
本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比 2021年增加0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况
本单位2022年度政府采购支出总额20.26万元，其中：政府采购货物支出20.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，车况已达到报废年限，现已基本停用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十一、预算绩效情况
本单位未开展预算绩效管理。
十二、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位
购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
天水市职业技术学校2022年部门（单位）整体绩效自评表(1).xls
